Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119003167612021 | RO MV SR | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 13. 1. 2021 | 1427.92 | EUR | Plyn |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava,SK | REAL.ZML.OVO1-2019/000713-004/ | 2000084349 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | zál.P-Šafárikova 63,RV-OR HaZZ RV-12/20 | 1.000 | LE | 594.97 | 713.96 |
00020 | zál.P-Šafárikova 63,RV-OR HaZZ RV-12/20 | 1.000 | LE | 594.97 | 713.96 |
» Späť