Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000000542021 | KLU MV SR ARCO | CROMATOP s.r.o. | 36338893 | 15. 2. 2021 | 34.40 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hôrka nad Váhom 1,916 32 Hôrka nad Váhom,SK | ***** | 2100009081 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | OT Bar | 1.000 | ST | 28.67 | 34.40 |
» Späť