Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000004162020 | KLU MV SR ARCO | DUNA Fruit s.r.o. | 51304112 | 6. 8. 2020 | 776.02 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Východná 6968/26A,911 08 Trenčín,SK | **** | 2000051987 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Potraviny | 1.000 | ST | 646.68 | 776.02 |
» Späť