Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000005702020 | KLU MV SR ARCO | COFEX s.r.o. | 45486042 | 24. 9. 2020 | 27.90 | EUR | Reprezentačné výdavky riaditeľov, vedúcich útvarov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hukova 1403,913 21 Trenčianska Turná,SK | **** | 2000062942 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Reprefond | 1.000 | ST | 23.25 | 27.90 |
» Späť