Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500061019000005712020 | KLU MV SR ARCO | COFEX s.r.o. | 45486042 | 24. 9. 2020 | 111.60 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hukova 1403,913 21 Trenčianska Turná,SK | **** | 2000063005 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | OT Bar | 1.000 | ST | 93.00 | 111.60 |
» Späť