Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000001862020 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 21. 1. 2020 | 69.01 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | ZMLUVA Č. NET2017138-7 | 2000000744 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | DON hydina | 1.000 | LE | 62.74 | 62.74 |
» Späť