Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000002172020 | Centrum účelových zariad. | KON-RAD s.r.o. | 00684104 | 21. 1. 2020 | 95.04 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Cesta na Senec 15725/24,830 06 Bratislava,SK | ZMLUVA Č. Z201831498_Z | 2000003285 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | DON cukrovinky, slané 20 | 1.000 | LE | 79.20 | 79.20 |
» Späť