Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500131019000042132020 | Centrum účelových zariad. | WINNIE s.r.o. | 44761490 | 5. 8. 2020 | 441.48 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Štefánikova 4,990 01 Veľký Krtíš,SK | ZMLUVA Č. Z201648550_Z | 2000004133 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | DON káva | 1.000 | LE | 367.90 | 367.90 |
» Späť