Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500140019000000052021 | Centrum polygrafických sl | Regina Pavol Ing.-REGINA | 11636653 | 13. 1. 2021 | 323.47 | EUR | Nezmluvné služby inde nezaradené |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hattalova 12,831 03 Bratislava,SK | JEDNORÁZOVÁ OBJEDNÁVKA | 2100000028 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Svorky PVC | 9200.000 | LE | 0.03 | 269.56 |
» Späť