Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500140019000000522021 | Centrum polygrafických sl | SCP PAPIER a.s. | 36373583 | 16. 2. 2021 | 4631.33 | EUR | POLYGRAFICKÝ MATERIÁL |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Mostová 5358/29,034 01 Ružomberok,SK | CPS – 2020/000039-010 | 2100003784 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00020 | BO 190g, 70x100 | 31200.000 | HRK | 0.12 | 3859.44 |
» Späť