Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
500171019000002292020 | Centrum účelových zariad. | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 21. 1. 2020 | 135.48 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Vodárenská 2011/38,058 01 Poprad,SK | 572/2015 CUZ | 2000004182 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ovocie, zelenina - Lunys | 1.000 | ST | 97.79 | 97.79 |
00020 | ovocie, zelenina - Lunys | 1.000 | ST | 23.26 | 23.26 |
» Späť