| Číslo faktúry |
Príjemca tovaru/služby |
Dodávateľ |
IČO dodávateľa |
Dátum dokladu |
Celková cena s DPH |
Mena |
Označenie tovary/služby |
| 101175419001205632026 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
5. 10. 2026 |
3790.87 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 101175419001195462026 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
5. 10. 2026 |
920.35 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 101175319001204152026 |
RO MV SR |
Juniper s.r.o. |
36365998 |
5. 10. 2026 |
1106.95 |
EUR |
Technické a technologické vybavenie budov-údržba |
| 101160119001200042026 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
5. 10. 2026 |
1227.45 |
EUR |
Servis, údržba –špec.HaZZ |
| 101160119001200032026 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
5. 10. 2026 |
6596.79 |
EUR |
Servis, údržba –špec.HaZZ |
| 101160119001200002026 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
5. 10. 2026 |
75.90 |
EUR |
Servis, údržba –špec.HaZZ |
| 101160119001199942026 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
5. 10. 2026 |
873.72 |
EUR |
Servis, údržba –špec.HaZZ |
| 101160119001188112026 |
RO MV SR |
Dräger Slovensko s.r.o. |
31439446 |
5. 10. 2026 |
1266.90 |
EUR |
Revízie prístrojov HaZZ |
| 101160119001188082026 |
RO MV SR |
Dräger Slovensko s.r.o. |
31439446 |
5. 10. 2026 |
965.55 |
EUR |
Revízie prístrojov HaZZ |
| 101160119001187262026 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
5. 10. 2026 |
4008.31 |
EUR |
Servis, údržba –špec.HaZZ |
| 101150119001165782026 |
RO MV SR |
NADOSAH s.r.o. |
45329753 |
5. 10. 2026 |
296.08 |
EUR |
Zahraničné cesty zamestnancov |
| 178000119001187312026 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
3. 10. 2026 |
199.26 |
EUR |
Poplatok za úschovu zaistených vecí |
| 177000119001188822026 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
3. 10. 2026 |
248.46 |
EUR |
Prepravné a nájom dopravných prostriedkov |
| 500171019000067702026 |
Centrum účelových zariad. |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
2. 10. 2026 |
48.87 |
EUR |
Potraviny |
| 500171019000067692026 |
Centrum účelových zariad. |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
2. 10. 2026 |
617.37 |
EUR |
Potraviny |
| 500171019000067552026 |
Centrum účelových zariad. |
VPS Vysoké Tatry s.r.o. |
43795773 |
2. 10. 2026 |
169.49 |
EUR |
Likvidácia, uloženie a odvoz odpadu |
| 500171019000067052026 |
Centrum účelových zariad. |
VPS Vysoké Tatry s.r.o. |
43795773 |
2. 10. 2026 |
121.77 |
EUR |
Likvidácia, uloženie a odvoz odpadu |
| 500171019000066132026 |
Centrum účelových zariad. |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
2. 10. 2026 |
11.07 |
EUR |
Likvidácia, uloženie a odvoz odpadu |
| 500171019000066082026 |
Centrum účelových zariad. |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
2. 10. 2026 |
8.61 |
EUR |
Likvidácia, uloženie a odvoz odpadu |
| 500161019000067442026 |
Centrum účelových zariad. |
Mesto Krompachy |
00329282 |
2. 10. 2026 |
20921.73 |
EUR |
Vodné |
| 500041019000067252026 |
Centrum účelových zariad. |
AXIS servis s.r.o. |
45567255 |
2. 10. 2026 |
36.90 |
EUR |
Údržba - Softvér update (update-aktualizácia program.prod.) |
| 500041017000004712026 |
Centrum účelových zariad. |
CLEAN TONERY s.r.o. |
35891866 |
2. 10. 2026 |
119.68 |
EUR |
Spotrebný materiál-rôzne |
| 178000119001178562026 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
2. 10. 2026 |
2927.17 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 178000119001165542026 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
2. 10. 2026 |
402.52 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 178000119001165532026 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
2. 10. 2026 |
251.20 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
