| Číslo faktúry |
Príjemca tovaru/služby |
Dodávateľ |
IČO dodávateľa |
Dátum dokladu |
Suma vrátane DPH |
Mena |
Označenie tovary/služby |
| 177000119000703282025 |
RO MV SR |
Dräger Slovensko s.r.o. |
31439446 |
23. 6. 2025 |
306.44 |
EUR |
Kalibr.prístojov |
| 171000119000729352025 |
RO MV SR |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
23. 6. 2025 |
1300.00 |
EUR |
Plyn |
| 171000119000729592025 |
RO MV SR |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
23. 6. 2025 |
430.00 |
EUR |
Plyn |
| 101176119000728192025 |
RO MV SR |
LT-SEZAM s.r.o. |
27258122 |
23. 6. 2025 |
690.00 |
EUR |
Daktyloskopický materiál |
| 500171019000048092025 |
Centrum účelových zariad. |
Liptovské pekárne a cukrárne |
36394556 |
23. 6. 2025 |
189.93 |
EUR |
Potraviny |
| 175000119000731612025 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
23. 6. 2025 |
261.65 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 500131019000047962025 |
Centrum účelových zariad. |
MDL plus s.r.o. |
46879226 |
23. 6. 2025 |
252.15 |
EUR |
Potraviny |
| 175000119000706502025 |
RO MV SR |
Turčianska vodárenská spoločnosť a. |
36672084 |
23. 6. 2025 |
165.83 |
EUR |
Stočné |
| 101185119000731472025 |
RO MV SR |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
23. 6. 2025 |
14.71 |
EUR |
Ostatné telekomunikačné služby |
| 171000119000729522025 |
RO MV SR |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
23. 6. 2025 |
640.00 |
EUR |
Plyn |
| 101185119000731132025 |
RO MV SR |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
23. 6. 2025 |
12.71 |
EUR |
Ostatné telekomunikačné služby |
| 175000119000731742025 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
23. 6. 2025 |
504.46 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 174000117000009062025 |
RO MV SR |
Okresné stavebné bytové družstvo |
36526029 |
23. 6. 2025 |
69.22 |
EUR |
Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 101185119000731782025 |
RO MV SR |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
23. 6. 2025 |
12.71 |
EUR |
Ostatné telekomunikačné služby |
| 175000119000706512025 |
RO MV SR |
Turčianska vodárenská spoločnosť a. |
36672084 |
23. 6. 2025 |
92.78 |
EUR |
Stočné |
| 500041019000049432025 |
Centrum účelových zariad. |
KON-RAD s.r.o. |
00684104 |
23. 6. 2025 |
746.77 |
EUR |
Potraviny |
| 171000119000731582025 |
RO MV SR |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
23. 6. 2025 |
545.00 |
EUR |
Plyn |
| 178000119000711112025 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
23. 6. 2025 |
2442.14 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 101185119000731192025 |
RO MV SR |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
23. 6. 2025 |
14.25 |
EUR |
Ostatné telekomunikačné služby |
| 101176119000728162025 |
RO MV SR |
LT-SEZAM s.r.o. |
27258122 |
23. 6. 2025 |
263.70 |
EUR |
Daktyloskopický materiál |
| 177000119000703312025 |
RO MV SR |
Dräger Slovensko s.r.o. |
31439446 |
23. 6. 2025 |
90.21 |
EUR |
Kalibr.prístojov |
| 500161019000049412025 |
Centrum účelových zariad. |
Démos trade s.r.o. |
36439851 |
23. 6. 2025 |
49.20 |
EUR |
Ostatný všeobecný materiál |
| 178000119000711162025 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
23. 6. 2025 |
528.56 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 175000119000706522025 |
RO MV SR |
Mesároš Štefan-VEZOPAX |
10928693 |
23. 6. 2025 |
539.66 |
EUR |
Potraviny |
| 101185119000731522025 |
RO MV SR |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
23. 6. 2025 |
14.25 |
EUR |
Ostatné telekomunikačné služby |
