Faktúry
| Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
| 175000119000776482025 | RO MV SR | MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. | 45711810 | 9. 7. 2025 | 35.31 | EUR | Elektrická energia |
| 101175319000765812025 | RO MV SR | Spoločenstvo Hollého 7,9,11,13 | 31790780 | 9. 7. 2025 | 33.98 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 101177519000798392025 | RO MV SR | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 9. 7. 2025 | 2600.31 | EUR | TLAČIVA TLAČIARNE MV SR - PRIEPUSTKY |
| 177000119000776522025 | RO MV SR | Energetika Slovensko a.s. | 44483767 | 9. 7. 2025 | 1370.00 | EUR | Plyn |
| 175000119000776842025 | RO MV SR | MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. | 45711810 | 9. 7. 2025 | 32.71 | EUR | Elektrická energia |
| 174000119000767472025 | RO MV SR | Kollárová Zuzana Mgr. | F0506229 | 9. 7. 2025 | 547.66 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
| 175000119000782952025 | RO MV SR | MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. | 45711810 | 9. 7. 2025 | 33.22 | EUR | Elektrická energia |
| 101177519000797982025 | RO MV SR | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 9. 7. 2025 | 4024.44 | EUR | TLAČIVA TLAČIARNE MV SR - DOKLADY |
| 147060119000005742025 | Horská záchranná služba | Slovenské elektrárne–energetické | 44553412 | 9. 7. 2025 | 71.23 | EUR | Elektrická energia |
| 101175319000765562025 | RO MV SR | HomePro Správcovská s.r.o. | 44934556 | 9. 7. 2025 | 37.60 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 178000119000793262025 | RO MV SR | Valcovňa profilov a.s. | 36181714 | 9. 7. 2025 | 100.23 | EUR | Elektrická energia |
| 175000119000776952025 | RO MV SR | MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. | 45711810 | 9. 7. 2025 | 36.33 | EUR | Elektrická energia |
| 101175319000765922025 | RO MV SR | Bytkomfort-BA a.s. | 35736275 | 9. 7. 2025 | 102.19 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 101175319000766432025 | RO MV SR | Bytový podnik Podunajské Biskupice | 35815353 | 9. 7. 2025 | 172.75 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 176000119000791432025 | RO MV SR | Mesto Žiar nad Hronom | 00321125 | 9. 7. 2025 | 114.80 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
| 101175319000766022025 | RO MV SR | Bytospráva s.r.o. | 31357407 | 9. 7. 2025 | 45.03 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 172000119000773432025 | RO MV SR | Energetika Slovensko a.s. | 44483767 | 9. 7. 2025 | 600.00 | EUR | Plyn |
| 101175319000765772025 | RO MV SR | Pavuková Pavlína-správa bytov a NP | 46506233 | 9. 7. 2025 | 59.76 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 176000119000791502025 | RO MV SR | Mesto Žiar nad Hronom | 00321125 | 9. 7. 2025 | 6058.67 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
| 175000119000779862025 | RO MV SR | MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. | 45711810 | 9. 7. 2025 | 33.44 | EUR | Elektrická energia |
| 101175319000765832025 | RO MV SR | SBYT s.r.o. | 44239025 | 9. 7. 2025 | 53.91 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 500140019000001702025 | Centrum polygrafických sl | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 9. 7. 2025 | 398.14 | EUR | Reprezentačné výdavky riaditeľov, vedúcich útvarov |
| 101150119000765082025 | RO MV SR | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | 8. 7. 2025 | 2943.60 | EUR | Zahraničné cesty zamestnancov |
| 175000119000779762025 | RO MV SR | MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. | 45711810 | 8. 7. 2025 | 36.26 | EUR | Elektrická energia |
| 500191019000054582025 | Centrum účelových zariad. | P.T.-MONDY s.r.o. | 46520163 | 8. 7. 2025 | 28.67 | EUR | Spotrebný materiál-rôzne |
