| Číslo faktúry |
Príjemca tovaru/služby |
Dodávateľ |
IČO dodávateľa |
Dátum dokladu |
Suma vrátane DPH |
Mena |
Označenie tovary/služby |
| 178000119000729272025 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
24. 6. 2025 |
1348.60 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 175000119000707072025 |
RO MV SR |
Severoslovenské vodárne a kanal. a. |
36672297 |
24. 6. 2025 |
1156.85 |
EUR |
Stočné |
| 178000119000729292025 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
24. 6. 2025 |
1456.43 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 178000119000729302025 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
24. 6. 2025 |
1774.50 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 175000119000707192025 |
RO MV SR |
Severoslovenské vodárne a kanal. a. |
36672297 |
24. 6. 2025 |
60.87 |
EUR |
Vodné |
| 176000119000739012025 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
24. 6. 2025 |
706.27 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 500171019000049482025 |
Centrum účelových zariad. |
KON-RAD s.r.o. |
00684104 |
24. 6. 2025 |
267.51 |
EUR |
Potraviny |
| 175000119000706562025 |
RO MV SR |
Vodárenská spoločnosť a.s. |
36672271 |
24. 6. 2025 |
678.20 |
EUR |
Stočné |
| 178000119000729262025 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
24. 6. 2025 |
1092.34 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 178000119000629182025 |
RO MV SR |
Nemocnica s poliklinikou |
36597341 |
24. 6. 2025 |
10.65 |
EUR |
Náhrady zdravotníckym zariadeniam RPP |
| 178000119000622262025 |
RO MV SR |
Univerzitná nemocnica L.Pasteura |
00606707 |
24. 6. 2025 |
11.00 |
EUR |
Náhrady zdravotníckym zariadeniam RPP |
| 175000119000730472025 |
RO MV SR |
Severoslovenské vodárne a kanal. a. |
36672297 |
24. 6. 2025 |
1156.85 |
EUR |
Stočné |
| 178000119000728522025 |
RO MV SR |
Triotec s.r.o. |
50705857 |
24. 6. 2025 |
480.00 |
EUR |
Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
| 178000119000629382025 |
RO MV SR |
Nemocnica s poliklinikou |
36597341 |
24. 6. 2025 |
9.02 |
EUR |
Náhrady zdravotníckym zariadeniam RPP |
| 500161019000049292025 |
Centrum účelových zariad. |
Varga Tibor-TSV PAPIER |
32627211 |
24. 6. 2025 |
164.32 |
EUR |
KANCELÁRSKE POTREBY |
| 500081019000005642025 |
KRÚ MV SR "BYSTRÁ" |
CBA VEREX a.s. |
31645704 |
24. 6. 2025 |
79.00 |
EUR |
Potraviny |
| 173000119000726582025 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
24. 6. 2025 |
879.76 |
EUR |
Pracovné stroje |
| 500191019000049362025 |
Centrum účelových zariad. |
MIBA SK s.r.o. |
36623041 |
24. 6. 2025 |
217.14 |
EUR |
Spotrebný materiál-rôzne |
| 141090119000004792025 |
Akadémia PZ v Bratislave |
MIK s.r.o. |
34099514 |
24. 6. 2025 |
474.74 |
EUR |
Potraviny |
| 101175319000737692025 |
RO MV SR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
24. 6. 2025 |
730.68 |
EUR |
Vodné |
| 500041019000049692025 |
Centrum účelových zariad. |
KON-RAD s.r.o. |
00684104 |
24. 6. 2025 |
225.15 |
EUR |
Potraviny |
| 178000119000735692025 |
RO MV SR |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
24. 6. 2025 |
188.01 |
EUR |
Potraviny |
| 101150119000707622025 |
RO MV SR |
NADOSAH s.r.o. |
45329753 |
24. 6. 2025 |
237.96 |
EUR |
Zahraničné cesty zamestnancov |
| 500041019000050052025 |
Centrum účelových zariad. |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
24. 6. 2025 |
440.34 |
EUR |
Potraviny |
| 175000119000717452025 |
RO MV SR |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
24. 6. 2025 |
446.01 |
EUR |
Potraviny |
