Pribinova 2, 812 72 Bratislava
02/5094 1111
02/5094 4397
Faktúry
| Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
| 178000119000387062021 | RO MV SR | Automobilové opravovne MV SR a.s. | 44855206 | 16. 2. 2021 | 527.76 | EUR | Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 178000119000387302021 | RO MV SR | Automobilové opravovne MV SR a.s. | 44855206 | 16. 2. 2021 | 877.96 | EUR | Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 174000119000391222021 | RO MV SR | Základná škola | 37861352 | 16. 2. 2021 | 103.60 | EUR | Konkurzy a súťaže |
| 174000119000391262021 | RO MV SR | Základná škola | 37860925 | 16. 2. 2021 | 120.85 | EUR | Konkurzy a súťaže |
| 500140019000000522021 | Centrum polygrafických sl | SCP PAPIER a.s. | 36373583 | 16. 2. 2021 | 4631.33 | EUR | POLYGRAFICKÝ MATERIÁL |
| 171000119000373702021 | RO MV SR | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 16. 2. 2021 | 135.92 | EUR | Vodné |
| 101175419000394062021 | RO MV SR | Automobilové opravovne MV SR a.s. | 44855206 | 16. 2. 2021 | 49.36 | EUR | Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 101240119000285342021 | RO MV SR | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 16. 2. 2021 | 6.76 | EUR | Poštovné služby |
| 101428119000312642021 | RO MV SR | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 16. 2. 2021 | 10950.00 | EUR | Poistné (okrem poistenia dopravných prostriedkov) |
| 141090119000000722021 | Akadémia PZ v Bratislave | BAGIMPEX Trading s.r.o. | 35884991 | 16. 2. 2021 | 1261.31 | EUR | Spotrebný materiál-rôzne |
| 500191019000004022021 | Centrum účelových zariad. | GU SLOVENSKO s.r.o. | 35793708 | 16. 2. 2021 | 188.27 | EUR | Spotrebný materiál-rôzne |
| 173000119000284142021 | RO MV SR | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 16. 2. 2021 | 157.14 | EUR | Tepelná energia |
| 101150119000316032021 | RO MV SR | ETN Slovakia s.r.o. | 31379508 | 16. 2. 2021 | 536.02 | EUR | Zahraničné cesty zamestnancov |
| 101175419000318642021 | RO MV SR | BAYERN CENTER s.r.o. | 31368093 | 16. 2. 2021 | 849.70 | EUR | Servis, údržba, opravy a výdavky-ostatné opravovne |
| 174000119000265902021 | RO MV SR | Bytkomfort s.r.o. | 36555193 | 15. 2. 2021 | 74.54 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 174000119000265982021 | RO MV SR | Okresné stavebné bytové družstvo | 00171590 | 15. 2. 2021 | 39.46 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 174000119000266022021 | RO MV SR | Bytkomfort s.r.o. | 36555193 | 15. 2. 2021 | 71.01 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 174000119000266092021 | RO MV SR | Okresné stavebné bytové družstvo | 36526029 | 15. 2. 2021 | 56.34 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 174000119000266132021 | RO MV SR | Novozámocké bytové družstvo | 34122711 | 15. 2. 2021 | 26.86 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 174000119000266202021 | RO MV SR | Okresné stavebné bytové družstvo | 36526029 | 15. 2. 2021 | 62.46 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 174000119000266472021 | RO MV SR | Kollárová Zuzana Mgr. | F0506229 | 15. 2. 2021 | 547.66 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
| 174000119000266502021 | RO MV SR | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 15. 2. 2021 | 582.75 | EUR | Plyn |
| 500061019000000542021 | KLU MV SR ARCO | CROMATOP s.r.o. | 36338893 | 15. 2. 2021 | 34.40 | EUR | Potraviny |
| 500161019000003822021 | Centrum účelových zariad. | Démos trade s.r.o. | 36439851 | 15. 2. 2021 | 552.88 | EUR | Ostatný všeobecný materiál |
| 500161019000003882021 | Centrum účelových zariad. | Démos trade s.r.o. | 36439851 | 15. 2. 2021 | 95.84 | EUR | Ostatný všeobecný materiál |
poslať stránku
vytlačiť stránku