Faktúry
| Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
| 147060119000005842025 | Horská záchranná služba | K_CORP s.r.o. | 36215791 | 10. 7. 2025 | 516.60 | EUR | Údržba - Softvér update (update-aktualizácia program.prod.) |
| 101177519000798392025 | RO MV SR | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 9. 7. 2025 | 2600.31 | EUR | TLAČIVA TLAČIARNE MV SR - PRIEPUSTKY |
| 101175319000765652025 | RO MV SR | Bytový podnik Dúbravka s.r.o. | 35828994 | 9. 7. 2025 | 26.37 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 151050119000004422025 | Športové centrum polície | 1.JUDO CLUB PEZINOK | 36068241 | 9. 7. 2025 | 2765.00 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
| 101175319000765632025 | RO MV SR | NOVBYT s.r.o. | 31369332 | 9. 7. 2025 | 62.00 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 177000119000793672025 | RO MV SR | ZTS Elektronika SKS s.r.o. | 31598536 | 9. 7. 2025 | 64.21 | EUR | meracie SPZTaN – údržba |
| 500151019000052922025 | Centrum účelových zariad. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9. 7. 2025 | 3755.76 | EUR | Plyn |
| 178000119000779602025 | RO MV SR | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 9. 7. 2025 | 57.35 | EUR | Potraviny |
| 500151019000052912025 | Centrum účelových zariad. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9. 7. 2025 | 550.62 | EUR | Elektrická energia |
| 178000119000779592025 | RO MV SR | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 9. 7. 2025 | 540.85 | EUR | Potraviny |
| 101175319000765582025 | RO MV SR | AVION SPRÁVA s.r.o. | 44806850 | 9. 7. 2025 | 47.23 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 101175319000765692025 | RO MV SR | Bytový podnik Dúbravka s.r.o. | 35828994 | 9. 7. 2025 | 14.76 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 101177519000798342025 | RO MV SR | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 9. 7. 2025 | 3670.70 | EUR | TLAČIVA TLAČIARNE MV SR - DOPRAVA |
| 101175319000765392025 | RO MV SR | Správcovská kancelária PROGRES s.r. | 35895403 | 9. 7. 2025 | 42.41 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 101175319000765372025 | RO MV SR | SPRÁVA DOMOV SBD BRATISLAVA II s.r. | 35970740 | 9. 7. 2025 | 62.17 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 101175319000765722025 | RO MV SR | Správcovské bratislavské družstvo | 35803843 | 9. 7. 2025 | 51.81 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 500131019000054152025 | Centrum účelových zariad. | MDL plus s.r.o. | 46879226 | 9. 7. 2025 | 264.65 | EUR | Potraviny |
| 500151019000052882025 | Centrum účelových zariad. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9. 7. 2025 | 2500.05 | EUR | Elektrická energia |
| 151050119000004432025 | Športové centrum polície | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 9. 7. 2025 | 662.07 | EUR | Elektrická energia |
| 101175319000765432025 | RO MV SR | Bytové družstvo Petržalka | 00169765 | 9. 7. 2025 | 41.43 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 101175319000765602025 | RO MV SR | Správcovské bratislavské družstvo | 35803843 | 9. 7. 2025 | 55.78 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 101175319000765562025 | RO MV SR | HomePro Správcovská s.r.o. | 44934556 | 9. 7. 2025 | 37.60 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 101175319000765712025 | RO MV SR | Spoločenstvo vlastníkov bytov | 30856396 | 9. 7. 2025 | 48.14 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 500140019000001702025 | Centrum polygrafických sl | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 9. 7. 2025 | 398.14 | EUR | Reprezentačné výdavky riaditeľov, vedúcich útvarov |
| 175000119000776462025 | RO MV SR | MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. | 45711810 | 9. 7. 2025 | 33.87 | EUR | Elektrická energia |
