Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2400014344 | RO MV SR | Juniper s.r.o. | 36365998 | 28. 2. 2024 | 664.56 | EUR | Technické a technologické vybavenie budov-údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Saratovská 6E,841 02 Bratislava,SK | OVO-2020/000061-072 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | Oprava elektro v kotolni, OÚ PB | 1.000 | LE | 664.56 | 664.56 |
» Späť