Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2400018045 | RO MV SR | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 31. 1. 2024 | 3823.61 | EUR | Plyn |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Nitrianska 18/7555,921 01 Piešťany,SK | ZML. Č. SE-OVO2-2023/004362-06 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | ARCHÍV plyn Drotárska cesta 42,BA 2/2024 | 1.000 | LE | 3823.61 | 3823.61 |
» Späť