Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2400038827 | RO MV SR | Juniper s.r.o. | 36365998 | 28. 5. 2024 | 83.86 | EUR | Údržba - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Saratovská 6E,841 02 Bratislava,SK | OVO-2020/000061-070 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | Oprava žalúzií NKÚ, Expoz.Trnava | 1.000 | LE | 83.86 | 83.86 |
» Späť