Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2500001912 | RO MV SR | DIAFAN s.r.o. | 36548073 | 20. 1. 2025 | 296.43 | EUR | Revízie a kontroly objektov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
J.Matušku 2250/12,955 01 Topoľčany,SK | SE-VO2-2022/003087-17 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | Kontrola EPS M-01/2025 KRPZ Trnava | 1.000 | LE | 107.01 | 107.01 |
00020 | Kontrola EPS M-01/25 OÚ Dunajská Streda | 1.000 | LE | 94.71 | 94.71 |
00030 | Kontrola EPS M-01/2025 ŠA Trnava | 1.000 | LE | 94.71 | 94.71 |
» Späť