| Číslo objednávky |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
IČO dodávateľa |
Dátum dokladu |
Celková cena s DPH |
Mena |
Predmet objednávky |
| 2600045018 |
Centrum účelových zariad. |
KON-RAD s.r.o. |
00684104 |
14. 5. 2026 |
7.20 |
EUR |
Potraviny |
| 2600044946 |
Centrum účelových zariad. |
Julius Meinl Coffee Intl. a.s. |
31318932 |
14. 5. 2026 |
0.00 |
EUR |
Potraviny |
| 2600044883 |
Centrum účelových zariad. |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
14. 5. 2026 |
0.00 |
EUR |
Potraviny |
| 2600044877 |
Centrum účelových zariad. |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
14. 5. 2026 |
0.00 |
EUR |
Potraviny |
| 2600044858 |
Centrum účelových zariad. |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
14. 5. 2026 |
0.00 |
EUR |
Potraviny |
| 2600044853 |
Centrum účelových zariad. |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
14. 5. 2026 |
0.00 |
EUR |
Potraviny |
| 2600044550 |
KLÚ MV SR Družba |
ELEKTROSERVIS VV s.r.o. |
44602731 |
14. 5. 2026 |
233.58 |
EUR |
Stravovacie zariadenia-údržba |
| 2600044083 |
Akadémia PZ v Bratislave |
ESPIK s.r.o. |
51893452 |
14. 5. 2026 |
258.57 |
EUR |
Likvidácia, uloženie a odvoz odpadu |
| 2600044042 |
Akadémia PZ v Bratislave |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
14. 5. 2026 |
0.00 |
EUR |
Potraviny |
| 2600043867 |
Horská záchranná služba |
Slovenské elektrárne–energetické |
44553412 |
14. 5. 2026 |
10113.01 |
EUR |
Elektrická energia |
| 2600043790 |
RO MV SR |
Leskovjanská Milena-STATOR |
33591598 |
14. 5. 2026 |
1167.31 |
EUR |
Konkurzy a súťaže |
| 2600043559 |
Centrum účelových zariad. |
Eurozel s.r.o. |
47837934 |
14. 5. 2026 |
19.17 |
EUR |
Potraviny |
| 2600043493 |
Centrum účelových zariad. |
Eurozel s.r.o. |
47837934 |
14. 5. 2026 |
4.79 |
EUR |
Potraviny |
| 2600043135 |
Centrum účelových zariad. |
MODERNA s.r.o. |
35718072 |
14. 5. 2026 |
0.00 |
EUR |
Spotrebný materiál-rôzne |
| 2600043113 |
Centrum účelových zariad. |
MODERNA s.r.o. |
35718072 |
14. 5. 2026 |
0.00 |
EUR |
Spotrebný materiál-rôzne |
| 2600043043 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
14. 5. 2026 |
916.53 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 2600042733 |
Športové centrum polície |
Lyreco CE,SE |
35958120 |
14. 5. 2026 |
323.19 |
EUR |
KANCELÁRSKE POTREBY |
| 2600042701 |
Športové centrum polície |
Lyreco CE,SE |
35958120 |
14. 5. 2026 |
245.39 |
EUR |
PAPIER |
| 2600042553 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
14. 5. 2026 |
371.46 |
EUR |
Prepravné a nájom dopravných prostriedkov |
| 2600042552 |
RO MV SR |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
14. 5. 2026 |
591.27 |
EUR |
Potraviny |
| 2600042548 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
14. 5. 2026 |
104.55 |
EUR |
Poplatok za úschovu zaistených vecí |
| 2600042523 |
Centrum polygrafických sl |
TYPOCON s.r.o. |
17322057 |
14. 5. 2026 |
0.00 |
EUR |
KANCELÁRSKE POTREBY |
| 2600042522 |
Centrum polygrafických sl |
Europapier Slovensko s.r.o. |
31344381 |
14. 5. 2026 |
0.00 |
EUR |
POLYGRAFICKÝ MATERIÁL |
| 2600042521 |
Centrum polygrafických sl |
OPTAGLIO a.s. |
48950076 |
14. 5. 2026 |
0.00 |
EUR |
POLYGRAFICKÝ MATERIÁL |
| 2600042518 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
14. 5. 2026 |
460.88 |
EUR |
Servis, údržba –špec.HaZZ |
