| Číslo objednávky |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
IČO dodávateľa |
Dátum dokladu |
Cena s DPH |
Mena |
Predmet objednávky |
| 2500084247 |
Centrum účelových zariad. |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
13. 11. 2025 |
0.00 |
EUR |
Spotrebný materiál-rôzne |
| 2500084463 |
RO MV SR |
PELTA s.r.o. |
44898398 |
13. 11. 2025 |
3739.20 |
EUR |
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia |
| 2500084777 |
KRÚ MV SR "BYSTRÁ" |
H-AQUA s.r.o. |
43842275 |
13. 11. 2025 |
0.00 |
EUR |
Rozvádzače, čerpadlá, elektromotory-údržba |
| 2500084883 |
Centrum účelových zariad. |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
13. 11. 2025 |
27.00 |
EUR |
Potraviny |
| 2500084884 |
Centrum účelových zariad. |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
13. 11. 2025 |
0.00 |
EUR |
Potraviny |
| 2500084885 |
Centrum účelových zariad. |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
13. 11. 2025 |
0.00 |
EUR |
Čistiace a hygienické prostriedky |
| 2500084886 |
Centrum účelových zariad. |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
13. 11. 2025 |
0.00 |
EUR |
Chemikálie |
| 2500081238 |
RO MV SR |
Ernst & Young s.r.o. |
35839121 |
13. 11. 2025 |
369331.36 |
EUR |
Služby IKT |
| 2500081244 |
RO MV SR |
Ernst & Young s.r.o. |
35839121 |
13. 11. 2025 |
378732.01 |
EUR |
Služby IKT |
| 2500084895 |
RO MV SR |
LUX FACILITY MANAGEMENT s.r.o. |
36579769 |
13. 11. 2025 |
166.89 |
EUR |
Upratovanie, čistenie, pranie |
| 2500085172 |
Centrum účelových zariad. |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
13. 11. 2025 |
0.00 |
EUR |
Potraviny |
| 2500085176 |
Centrum účelových zariad. |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
13. 11. 2025 |
0.00 |
EUR |
Potraviny |
| 2500085180 |
Centrum účelových zariad. |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
13. 11. 2025 |
0.00 |
EUR |
Potraviny |
| 2500085185 |
Centrum účelových zariad. |
KON-RAD s.r.o. |
00684104 |
13. 11. 2025 |
0.00 |
EUR |
Potraviny |
| 2500085188 |
Centrum účelových zariad. |
KON-RAD s.r.o. |
00684104 |
13. 11. 2025 |
0.00 |
EUR |
Potraviny |
| 2500085821 |
RO MV SR |
Obec Vernár |
00326682 |
13. 11. 2025 |
168.84 |
EUR |
Prevádzka varovacieho systému |
| 2500085828 |
RO MV SR |
Obec Nová Lesná |
00326445 |
13. 11. 2025 |
168.84 |
EUR |
Prevádzka varovacieho systému |
| 2500085989 |
Centrum účelových zariad. |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
13. 11. 2025 |
40.00 |
EUR |
Potraviny |
| 2500086256 |
Centrum účelových zariad. |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
13. 11. 2025 |
8.10 |
EUR |
Potraviny |
| 2500086257 |
Centrum účelových zariad. |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
13. 11. 2025 |
0.00 |
EUR |
Potraviny |
| 2500086259 |
Centrum účelových zariad. |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
13. 11. 2025 |
0.00 |
EUR |
Potraviny |
| 2500082771 |
RO MV SR |
Športový klub ARKÁDIA GALANTA |
31872093 |
13. 11. 2025 |
1600.00 |
EUR |
Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
| 2500086737 |
RO MV SR |
Univerzitná nemocnica L.Pasteura |
00606707 |
13. 11. 2025 |
38.00 |
EUR |
Náhrady zdravotníckym zariadeniam RPP |
| 2500087022 |
Centrum účelových zariad. |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
13. 11. 2025 |
0.00 |
EUR |
Alobaly,kuchynský papier,vrecia |
| 2500087150 |
RO MV SR |
AQUA PRO EUROPE a.s. |
50886771 |
13. 11. 2025 |
8.93 |
EUR |
Pitný režim |
.jpeg)
