| Číslo objednávky |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
IČO dodávateľa |
Dátum dokladu |
Cena s DPH |
Mena |
Predmet objednávky |
| 2500052368 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
24. 7. 2025 |
536.87 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 2500052369 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
24. 7. 2025 |
500.00 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 2500052370 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
24. 7. 2025 |
2007.77 |
EUR |
Náhradné diely |
| 2500052371 |
KLU MV SR ARCO |
ABEL-Computer s.r.o. |
31634788 |
24. 7. 2025 |
512.75 |
EUR |
Tonery |
| 2500052372 |
KLU MV SR ARCO |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
24. 7. 2025 |
400.39 |
EUR |
Potraviny |
| 2500052374 |
KLU MV SR ARCO |
Obim s.r.o. |
36307777 |
24. 7. 2025 |
166.80 |
EUR |
Potraviny |
| 2500052376 |
RO MV SR |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
24. 7. 2025 |
132.51 |
EUR |
Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
| 2500052377 |
RO MV SR |
Slovenský metrologický ústav |
30810701 |
24. 7. 2025 |
2850.00 |
EUR |
Kalibr.prístojov |
| 2500052381 |
RO MV SR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
24. 7. 2025 |
157.63 |
EUR |
Vodné |
| 2500052382 |
RO MV SR |
SCHÜTT s.r.o. |
31425003 |
24. 7. 2025 |
6276.62 |
EUR |
Tepelná energia |
| 2500052384 |
RO MV SR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
24. 7. 2025 |
37.74 |
EUR |
Stočné |
| 2500052385 |
RO MV SR |
Národná diaľničná spoločnosť a.s. |
35919001 |
24. 7. 2025 |
122.02 |
EUR |
Stočné |
| 2500052386 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
24. 7. 2025 |
246.00 |
EUR |
Servis telekomunikačných systémov a zariadení |
| 2500052390 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
24. 7. 2025 |
364.67 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 2500052391 |
RO MV SR |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
24. 7. 2025 |
85.61 |
EUR |
TLAČIVA TLAČIARNE MV SR - MTZ |
| 2500052392 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
24. 7. 2025 |
543.32 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 2500052394 |
RO MV SR |
DUFINEC LEGAL s.r.o. |
56675551 |
24. 7. 2025 |
686.92 |
EUR |
Advokátske služby |
| 2500052398 |
RO MV SR |
Hekkelová Ana Mgr. |
00971401 |
24. 7. 2025 |
1478.44 |
EUR |
Tlmočnícka a prekladateľská činnosť |
| 2500052404 |
RO MV SR |
Juniper s.r.o. |
36365998 |
24. 7. 2025 |
915.03 |
EUR |
Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 2500052408 |
RO MV SR |
Spojená škola |
42195462 |
24. 7. 2025 |
3390.25 |
EUR |
Elektrická energia |
| 2500052411 |
RO MV SR |
Juniper s.r.o. |
36365998 |
24. 7. 2025 |
13065.24 |
EUR |
Technické a technologické vybavenie budov-údržba |
| 2500052413 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
24. 7. 2025 |
106.55 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 2500052414 |
RO MV SR |
Mesto Lučenec |
00316181 |
24. 7. 2025 |
38108.38 |
EUR |
Elektrická energia |
| 2500052416 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
24. 7. 2025 |
88.46 |
EUR |
Náhradné diely |
| 6000007220 |
RO MV SR |
Metrohm Slovensko s.r.o. |
45238553 |
24. 7. 2025 |
0.00 |
EUR |
|
