Objednávky
| Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
| 2500016819 | Akadémia PZ v Bratislave | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 19. 3. 2025 | 110.70 | EUR | Kopírovacie stroje a kancel.tech.- servis a údržba |
| 2599000102 | RO MV SR | SOS elektronic s.r.o. | 31703186 | 19. 3. 2025 | 39231.44 | EUR | Elektrické nástroje, prístroje, stroje |
| 2500019189 | RO MV SR | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 19. 3. 2025 | 176.90 | EUR | Vodné |
| 2500019215 | RO MV SR | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 19. 3. 2025 | 213.69 | EUR | Vodné |
| 2500019217 | RO MV SR | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 19. 3. 2025 | 57.56 | EUR | Vodné |
| 2500019224 | RO MV SR | Asociácia športových klubov SLÁVIA | 00688681 | 19. 3. 2025 | 720.00 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
| 2500019228 | RO MV SR | CORASON s.r.o. | 36265802 | 19. 3. 2025 | 4869.00 | EUR | Plyn |
| 2500019236 | RO MV SR | Asociácia športových klubov SLÁVIA | 00688681 | 19. 3. 2025 | 60.00 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
| 2500019245 | RO MV SR | TFA team | 42295033 | 19. 3. 2025 | 280.00 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
| 2500019264 | RO MV SR | GASETT s.r.o. | 36242632 | 19. 3. 2025 | 9309.14 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 2500019313 | KRÚ MV SR "BYSTRÁ" | SINTRA s.r.o. | 00685232 | 19. 3. 2025 | 48.48 | EUR | Potraviny |
| 2500019366 | RO MV SR | Okresný súd | 00165689 | 19. 3. 2025 | 768.56 | EUR | Plyn |
| 2500019423 | RO MV SR | Automobilové opravovne MV SR a.s. | 44855206 | 19. 3. 2025 | 157.46 | EUR | Poplatok za úschovu zaistených vecí |
| 2500019453 | RO MV SR | Automobilové opravovne MV SR a.s. | 44855206 | 19. 3. 2025 | 354.24 | EUR | Poplatok za úschovu zaistených vecí |
| 2500019485 | RO MV SR | Vodárenská spoločnosť Hlohovec s.r. | 36255556 | 19. 3. 2025 | 97.16 | EUR | Vodné |
| 2500019516 | RO MV SR | Automobilové opravovne MV SR a.s. | 44855206 | 19. 3. 2025 | 221.40 | EUR | Poplatok za úschovu zaistených vecí |
| 2500019558 | Centrum účelových zariad. | Soľana Ondrej-BRUSOL | 47818743 | 19. 3. 2025 | 154.50 | EUR | Rutinná štandardná oprava interiérového zariadenia |
| 2500019186 | Športové centrum polície | AUTOCAR-Ťažné zariadenia s.r.o. | 36408905 | 19. 3. 2025 | 1192.10 | EUR | Prívesy |
| 2500019923 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 19. 3. 2025 | 36.88 | EUR | Potraviny |
| 2500019925 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 19. 3. 2025 | 0.00 | EUR | Potraviny |
| 2500019927 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 19. 3. 2025 | 0.00 | EUR | Potraviny |
| 2500019929 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 19. 3. 2025 | 0.00 | EUR | Potraviny |
| 2500020310 | Horská záchranná služba | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 19. 3. 2025 | 1166.10 | EUR | REF: gastrolístky |
| 2500020397 | Horská záchranná služba | MOTOSHOP Žubor s.r.o. | 36847470 | 19. 3. 2025 | 602.28 | EUR | Servis, údržba, opravy a výdavky-ostatné opravovne |
| 2500020410 | Horská záchranná služba | MOTOSHOP Žubor s.r.o. | 36847470 | 19. 3. 2025 | 50.00 | EUR | Servis, údržba, opravy a výdavky-ostatné opravovne |
