| Číslo objednávky |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
IČO dodávateľa |
Dátum dokladu |
Celková cena s DPH |
Mena |
Predmet objednávky |
| 2600052179 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
11. 6. 2026 |
1090.33 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 2600052176 |
RO MV SR |
Považská vodárenská spoločnosť a.s. |
36672076 |
11. 6. 2026 |
382.31 |
EUR |
Stočné |
| 2600052174 |
RO MV SR |
Považská vodárenská spoločnosť a.s. |
36672076 |
11. 6. 2026 |
823.47 |
EUR |
Stočné |
| 2600052173 |
RO MV SR |
Kúpeľno-rehabilitačný ústav BYSTRÁ |
00735540 |
11. 6. 2026 |
1768.00 |
EUR |
Rekondič.pobyty HZ |
| 2600052172 |
RO MV SR |
Považská vodárenská spoločnosť a.s. |
36672076 |
11. 6. 2026 |
116.81 |
EUR |
Stočné |
| 2600052170 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
11. 6. 2026 |
635.42 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 2600052168 |
RO MV SR |
Považská vodárenská spoločnosť a.s. |
36672076 |
11. 6. 2026 |
695.32 |
EUR |
Stočné |
| 2600052167 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
11. 6. 2026 |
489.29 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 2600052165 |
RO MV SR |
Kúpeľno-rehabilitačný ústav BYSTRÁ |
00735540 |
11. 6. 2026 |
884.00 |
EUR |
Rekondič.pobyty HZ |
| 2600052163 |
RO MV SR |
Považská vodárenská spoločnosť a.s. |
36672076 |
11. 6. 2026 |
462.28 |
EUR |
Stočné |
| 2600052158 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
11. 6. 2026 |
1160.80 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 2600052157 |
RO MV SR |
Považská vodárenská spoločnosť a.s. |
36672076 |
11. 6. 2026 |
56.84 |
EUR |
Stočné |
| 2600052154 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
11. 6. 2026 |
615.00 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 2600052151 |
RO MV SR |
Považská vodárenská spoločnosť a.s. |
36672076 |
11. 6. 2026 |
350.06 |
EUR |
Stočné |
| 2600052144 |
RO MV SR |
ZTS Elektronika SKS s.r.o. |
31598536 |
11. 6. 2026 |
280.99 |
EUR |
meracie SPZTaN – údržba |
| 2600052061 |
RO MV SR |
KORAKO s.r.o. |
43959954 |
11. 6. 2026 |
2864.69 |
EUR |
Misky,džbány,koreničky |
| 2600051983 |
RO MV SR |
KORAKO s.r.o. |
43959954 |
11. 6. 2026 |
1907.05 |
EUR |
Lopaty,odmerky,lieviky |
| 2600051663 |
RO MV SR |
KORAKO s.r.o. |
43959954 |
11. 6. 2026 |
1148.92 |
EUR |
Misky,džbány,koreničky |
| 2600051660 |
RO MV SR |
Eurofins Environment Testing |
53248376 |
11. 6. 2026 |
65.19 |
EUR |
Znalecké, ostatné, inde nezaradené |
| 6000008216 |
Centrum účelových zariad. |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
10. 6. 2026 |
0.00 |
EUR |
|
| 6000008215 |
Centrum účelových zariad. |
BELSPOL s.r.o. |
54651654 |
10. 6. 2026 |
0.00 |
EUR |
|
| 6000008214 |
Centrum účelových zariad. |
PRAMAKO s.r.o. |
36698121 |
10. 6. 2026 |
0.00 |
EUR |
|
| 6000008213 |
Centrum účelových zariad. |
Eurozel s.r.o. |
47837934 |
10. 6. 2026 |
0.00 |
EUR |
|
| 6000008212 |
Centrum účelových zariad. |
Varga Tibor TSV PAPIER |
32627211 |
10. 6. 2026 |
0.00 |
EUR |
|
| 6000008209 |
RO MV SR |
Varga Tibor TSV PAPIER |
32627211 |
10. 6. 2026 |
0.00 |
EUR |
|
