Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101150119000338322020 | RO MV SR | TUCAN s.r.o. | 35697300 | 13. 2. 2020 | 392.00 | EUR | Zahraničné cesty zamestnancov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Za kasárňou 1,831 03 Bratislava,SK | PPZ-HCP-OHP4-2020/018829-003 | 2000009921 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Letenky, M. Matuškovičová, EČRP 19/2020 | 1.000 | LE | 163.33 | 196.00 |
00020 | letenky, M. Hujo, EČRP 19/2020 | 1.000 | LE | 163.33 | 196.00 |
» Späť