Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101150119000486722024 | RO MV SR | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | 9. 4. 2024 | 767.87 | EUR | Zahraničné cesty zamestnancov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Weberova 6967/2,080 01 Prešov,SK | SE-VO1-2023/004194-004 | 2400024892 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | letenky pre OKP PPZ | 1.000 | LE | 639.88 | 767.86 |
00020 | popl. let. pre OKP PPZ | 1.000 | LE | 0.01 | 0.01 |
» Späť