Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101150119000496732024 | RO MV SR | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | 12. 4. 2024 | 610.96 | EUR | Zahraničné cesty zamestnancov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Weberova 6967/2,080 01 Prešov,SK | SE-VO1-2023/004194-004 | 2400026446 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Letenka Amsterdam 15.-16.04.2024 | 1.000 | LE | 509.13 | 610.95 |
00020 | Poplatok za letenku | 1.000 | LE | 0.01 | 0.01 |
» Späť