Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101150119002014392019 | RO MV SR | Kúpeľno-rehabilitačný ústav BYSTRÁ | 00735540 | 12. 12. 2019 | 984.00 | EUR | Reprezentačné výdavky (napr.cattering v rámci reprezentač.) |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Jánska dolina 2127,032 03 Liptovský Ján,SK | KRPZ-ZA-356/2019 | 6900074869 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Repre.výdavky-catering dňa 11-12.12.2019 | 1.000 | LE | 820.00 | 984.00 |
» Späť