Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101175319002007262019 | RO MV SR | VegaTop s.r.o. | 46355928 | 12. 12. 2019 | 23944.80 | EUR | Čistiace a hygienické prostriedky |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Školská 797,951 35 Veľké Zálužie,SK | SHNM-OSNM2-2019/000999-017 | 6900078993 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Viva UNI | 1400.000 | L | 7.95 | 13356.00 |
00020 | VIVA Blue | 260.000 | L | 8.56 | 2670.72 |
00030 | ZEVA P | 600.000 | L | 3.90 | 2808.00 |
00040 | ZEVA B | 800.000 | L | 4.30 | 4128.00 |
00050 | ZEVA D | 240.000 | L | 3.41 | 982.08 |
» Späť