Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101177919000088152020 | RO MV SR | Úrad vlády SR | 00151513 | 23. 1. 2020 | 1800.00 | EUR | Stravovanie |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Námestie Slobody 1,813 70 Bratislava,SK | ZM Č: 2/97/SZ DODATOK Č.7/2018 | 2000001041 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | stravný lístok ÚV 4,50 EUR | 400.000 | ST | 3.75 | 1800.00 |
» Späť