Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101185119000482632024 | RO MV SR | SOFTEL s.r.o. | 00692468 | 9. 4. 2024 | 300.00 | EUR | Mobilné telefóny, frekvencie |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Mariánske námestie 29/6,010 01 Žilina,SK | ZML.O POSK. VEREJNÝCH SL. | 2400004913 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00030 | Softel-elektr. komun. služby 04/2024 | 1.000 | LE | 250.00 | 300.00 |
» Späť