Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101240119002010852019 | RO MV SR | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 12. 12. 2019 | 1905.00 | EUR | Tlačiarenské služby |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Sklabinská 1,831 06 Bratislava,SK | ZMLUVA CPS-2019/000026-004 | 6900080703 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Tlačiarenské služby | 1.000 | LE | 1587.50 | 1905.00 |
» Späť