Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000001922021 | Horská záchranná služba | WAGON TRADING s.r.o. | 31657940 | 12. 4. 2021 | 438.98 | EUR | Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Cabajská 10,950 22 Nitra,SK | 63/2020 | 2100020948 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | 1.servis. prehliadka_LM801CN | 1.000 | LE | 365.82 | 438.98 |
» Späť