Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000001942021 | Horská záchranná služba | UNICAR s.r.o. | 36409022 | 12. 4. 2021 | 165.91 | EUR | Servis, údržba, opravy a výdavky-ostatné opravovne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
1.mája 68/1848,031 01 Liptovský Mikuláš,SK | ZMLUVA 329/2017 ČL.8, BOD 2,3 | 2100020064 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | oprava-LM 130 CK | 1.000 | LE | 138.26 | 165.91 |
» Späť