Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000003202024 | Horská záchranná služba | KOVOSPOL PP s.r.o. | 47874775 | 17. 4. 2024 | 152.92 | EUR | Ost. údržba –špec.HaZZ |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Hviezdoslavova 4,060 01 Kežmarok,SK | POKYN RIADITELA HZS Č.14/2022 | 2400023804 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | oprava kosačky | 1.000 | LE | 127.43 | 152.92 |
» Späť