Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000003482024 | Horská záchranná služba | Ministerstvo obrany SR | 30845572 | 18. 4. 2024 | 88.85 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Kutuzovova 258/8,832 47 Bratislava,SK | ZMLUVA 28/2024 Z 13.4.2024 | 2400029109 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | el.energia Krížna rok 2024 | 1.000 | LE | 74.04 | 88.85 |
» Späť