Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000003492024 | Horská záchranná služba | Ľupčianka s.r.o. | 31614531 | 18. 4. 2024 | 79.20 | EUR | Likvidácia, uloženie a odvoz odpadu |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Priemyselná 2053,031 01 Liptovský Mikuláš,SK | ZMLUVA 235/2023 ZO7.11.2023 | 2400029118 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | vývoz nádob-odpad-NT Lúčky | 1.000 | LE | 66.00 | 79.20 |
» Späť