Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000007472020 | Horská záchranná služba | Tatry mountain resorts a.s. | 31560636 | 17. 9. 2020 | 4325.16 | EUR | Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Demänovská dolina 72,031 01 Liptovský Mikuláš,SK | 127/2012 Z 30.10.2012 | 2000061149 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | nájom 3. Q 2020 - NT Otupné | 1.000 | LE | 3604.30 | 4325.16 |
» Späť