Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000007672020 | Horská záchranná služba | ADCOMP SK s.r.o. | 46923748 | 22. 9. 2020 | 934.00 | EUR | Tonery |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
M.R.Štefánika 1377/9,054 01 Levoča,SK | 84/2019 | 2000059259 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Toner CANON FX-10 | 7.000 | ST | 10.83 | 91.00 |
00020 | Toner CANON CRG-718 | 5.000 | ST | 20.00 | 120.00 |
00030 | Toner CANON CRG-703 | 2.000 | ST | 10.83 | 26.00 |
00040 | Toner CANON CRG-UNI-435/285 | 2.000 | ST | 11.67 | 28.00 |
00050 | Toner BROTH. TN-2421 | 5.000 | ST | 27.50 | 165.00 |
00060 | Toner LEXMARK 71B | 7.000 | ST | 60.00 | 504.00 |
» Späť