Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
172000119000399502024 | RO MV SR | Invest RG s.r.o. | 51073099 | 20. 3. 2024 | 206.41 | EUR | Technické a technologické vybavenie budov-údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Námestie sv.Imricha 923/21,943 01 Štúrovo,SK | SE-VO2-2023/003961-019 | 2400019772 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Čistenie pisoár. potr. Koll.8, Ta, NKÚ | 1.000 | LE | 172.01 | 206.41 |
» Späť