Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
172000119000521252024 | RO MV SR | SCHÜTT s.r.o. | 31425003 | 15. 4. 2024 | 5529.52 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Múzejná 231/6,929 01 Dunajská Streda,SK | CPTT-ON-137/2013 | 2400028328 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | TE-vyúčt.3/2024-OR PZ D.Streda | 1.000 | LE | 4607.93 | 5529.52 |
» Späť