Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
172000119001197632021 | RO MV SR | Domová správa s.r.o. | 36248461 | 5. 5. 2021 | 11.00 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Tehelná 3/A,917 01 Trnava,SK | Č.20190626 | 2100028825 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | FO g.stát.č.34,Botanická59,TT,05./21 | 1.000 | LE | 9.17 | 11.00 |
» Späť