Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119000519052024 | RO MV SR | Mesto Ilava | 00317331 | 10. 4. 2024 | 538.23 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Mierové námestie 16/31,019 01 Ilava,SK | CPTN-ON-2014/0996-001 | 2400028112 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | VY 2023 ost.sl. OU IL. | 1.000 | LE | 1.76 | 2.11 |
00020 | VY 2023 TE OU IL | 1.000 | LE | 266.13 | 319.36 |
00030 | VY 2023 Vodné OU IL | 1.000 | LE | 7.31 | 8.77 |
00040 | VY 2023 Stočné OU IL | 1.000 | LE | 7.28 | 8.74 |
00050 | VY 2023 EE OU IL. | 1.000 | LE | 166.04 | 199.25 |
» Späť