Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119000537172024 | RO MV SR | Kroupa Marcel JUDr. | 42026067 | 18. 4. 2024 | 72.00 | EUR | Exekútorské služby |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Gegeľovská 662/2,907 01 Myjava,SK | MARCEL KROUPA JUDR. | 2400028325 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Trovy exekúcie | 1.000 | LE | 60.00 | 72.00 |
» Späť