Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119001292892020 | RO MV SR | Spoločenstvo bytov domu 48 | 36114961 | 9. 7. 2020 | 45.05 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Sad kpt.Nálepku 48,018 51 Nová Dubnica,SK | ZMLUVA O NÁJME BYTU 047/2009 - | 2000044250 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | zál. 072020 Ostat služby spoj.s nehut. | 1.000 | LE | 37.54 | 45.05 |
» Späť