Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119000331542020 | RO MV SR | Akadémia ozbrojených síl | 37910337 | 13. 2. 2020 | 1566.25 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Demänová 393,031 01 Liptovský Mikuláš,SK | ZMLUVA Č.AOS-VII/4/2016/KV | 2000011520 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | LM-PZ-el.energ.-vyúčt. za rok 2019 | 1.000 | LE | 195.09 | 234.11 |
00020 | LM-PZ-vodné-vyúčt. za rok 2019 | 1.000 | LE | 40.32 | 48.38 |
00030 | LM-PZ-stočné-vyúčt. za rok 2019 | 1.000 | LE | 40.32 | 48.38 |
00040 | LM-PZ-teplo-vyúčt. za rok 2019 | 1.000 | LE | 925.97 | 1111.16 |
00050 | LM-PZ-upratovanie-vyúčt. za rok 2019 | 1.000 | LE | 103.52 | 124.22 |
» Späť