Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119000473822024 | RO MV SR | Mesto Turzovka | 00314331 | 9. 4. 2024 | 70.71 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Stred 178,023 54 Turzovka,SK | ZMLUVA O NÁJME NP Č. KRP.164/E | 2400025149 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | CA-OÚ-KC -teplo 04/2024 | 1.000 | LE | 55.33 | 66.39 |
00020 | CA-OÚ-KC-odvoz odpadu 04/2024 | 1.000 | LE | 1.38 | 1.66 |
00030 | CA-OÚ-KC-stočné 04/2024 | 1.000 | LE | 1.11 | 1.33 |
00040 | CA-OÚ-KC-vodné 04/2024 | 1.000 | LE | 1.11 | 1.33 |
» Späť