Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119000516172024 | RO MV SR | PEZA a.s. | 30224918 | 10. 4. 2024 | 362.68 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
K cintorínu 47,010 04 Žilina,SK | SE-VO1-2024/000325-005 | 2400027112 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ZA- SŠPO chlieb- pečivo | 1.000 | ST | 302.23 | 362.68 |
» Späť